– Mục đích: Để theo dõi mua hàng theo đơn mua hàng. Sau khi lựa chọn nhà cung cấp và được lãnh đạo duyệt đơn mua hàng, kế toán nhập đơn hàng vào Misa để phục vụ nhu cầu quản lý và tạo dữ liên kết cho chứng từ mua hàng sau này.
– Cách thực hiện:
- Vào menu “Nghiệp vụ“/ Ấn chọn “Mua hàng“/ Chọn “Đơn mua hàng…“
– Nhập “Thông tin chung”
-
Chọn “Nhà cung cấp“. Trường hợp trên phần mềm chưa có thông tin “Nhà cung cấp” thì ấn dấu “+” ngay ô “Nhà cung cấp” để thêm mới.
Xem bài viết cách thêm mới “Nhà cung cấp” vào phần mềm Misa
- Nhập “Diễn giải“
- Chọn “Nhân viên mua hàng” (Nếu có)
- Nhập “Điều khoản TT” (nếu có)
– Nhập mục “Đơn hàng”
- Nhập “Ngày đơn hàng“
- Nhập “Số đơn hàng“
- Chọn “Tình trạng đơn hàng“
- Nhập “Ngày giao hàng“
– Chon tab “1.Hàng tiền”
- Cột “Mã hàng“: Chọn “Mã hàng” hoặc có thể ấn vào biểu tượng “Kính lúp” để chọn nhiều “Mã hàng” cùng lúc. Nếu chưa có thông tin “Mã hàng” thì ấn dấu “+” ngay cạnh “Mã hàng” để thêm mới hoặc nhập khẩu “Mã hàng” từ Excel
Xem bài viết cách thêm mới “Mã hàng” vào phần mềm Misa
Xem bài viết cách nhập khẩu “Mã hàng” từ Excel vào phần mềm Misa
- Cột “Tên hàng“: Phần mềm tự cập nhật thông tin từ mã vật hàng hóa, vật tư đã khai báo
- Cột “Mã quy cách“: Nhấp chuột vào dòng mã hàng tương ứng dòng “Mã hàng” muốn nhập mã quy cách hoặc ấn phím tắt (F6 hoặc Ctrl F6 tùy máy)
- Cột “Đơn vị tính“: Phần mềm tự cập nhật thông tin từ mã vật hàng hóa, vật tư đã khai báo
- Cột “Số lượng“: Nhập số lượng của đơn mua hàng
- Cột “Số lượng nhận “: Phần mềm tự cập nhật thông tin khi nhập chứng từ mua hàng
- Cột “Đơn giá“: Nhập đơn giá của đơn mua hàng
- Cột “Thành tiền“: Phần mềm tự tính bằng công thức (Thành tiền = Số lượng x Đơn giá)
Lưu ý: Khi nhập “Đơn giá” có giá trị thập phân nếu “Thành tiền” trên phần mềm tính bị sai số so với chứng từ, thì kế toán muốn “Thành tiền” hiển thị giống trên chứng từ thì nhập cột “Số lượng” và cột “Thành tiền” mà không phải nhập cột “Đơn giá” (lúc này cột đơn giá sẽ tự tính bằng công thức Đơn giá = Thành tiền : Số lượng)
- Cột “% thuế GTGT“: Nhập thuế suất thuế GTGT của vật tư, hàng hóa
- Cột “Tiền thuế GTGT“: Phần mềm tự tính khi nhập % thuế GTGT
- Cột “Tỷ lệ CK“: Nhập tỷ lệ chiết khấu thương mại khi mua hàng (nếu có)
- Cột “Tiền chiết khấu“: Phần mềm tự tính khi nhập tỷ lệ chiết khấu thương mại
– Nhập thông tin khác (nếu có)
- Nhấp phải chuột vào dòng tiêu đề dưới “tab 1.Hàng tiền, tab 2.Khác” /Chọn nút “…”
- Tích chọn mục dữ liệu muốn hiển thị tại cột “Hiển thị“
- Ấn “Cất” để thêm thông tin
– Chọn tab “2.Khác”
- Nhập địa điểm giao hàng và điều khoản khác (nếu có)
- Các mã hàng tiếp theo cũng tượng tự
- Ấn “Cất” lưu lại đơn mua hàng
– Xem lại, In, sửa đơn hàng:
- Vào nenu “Mua hàng” bên tay trái/ Chọn “Đơn mua hàng” Hoặc chọn “Quy trình“/Chọn “Đơn mua hàng” trong quy trình nghiệp vụ bên dưới
-
Chọn thời gian muốn kiểm tra “Đơn mua hàng“/ Ấn “Lấy dữ liệu“. Lưu ý: Nếu chọn khoản thời gian không nằm trong thời gian trên đơn mua hàng thì sẽ không thấy được đơn hàng muốn kiểm tra.
- Nhấp phải chuột vào ” Đơn mua hàng” muốn xem/ Ấn “Xem” hoặc “Ctrl E” hoặc nhấp đúp vào chứng từ muốn xem
- Ấn “Cất” để lưu lại đơn mua hàng
- Ấn “Sửa” để sửa lại thông tin trên “Đơn mua hàng” (nếu có)
-
Ấn “In” chọn chứng từ cần in để in “Đơn mua hàng“
Cách lập chứng từ mua hàng vào phần mềm Misa từ đơn mua hàng